LIDER CONTROL INTERNO

RESPONSABILIDADES

• Validar, controlar y evaluar el cumplimiento en los procedimientos internos de la empresa aplicados a procesos específicos.
• Validar que los controles sean eficientes sobre los procesos administrativos.
• Hacer control interno de viáticos, movilidad, cajas menores, proceso comercial (revisión de valores si coinciden el de la factura y el de la cotización).
• Validar y aprobar las requisiciones internas de combustibles solicitadas por cada coordinador o analista con foto del horómetro.
• Validar los horometros de los montacargas que se estén llevando por medio de las OT.
• Validar aleatoriamente las entradas, salidas, solicitudes, los centros de costo y códigos de almacen; para verificar que se esté cumpliendo correctamente con los procedimientos.
• Revisar con las OT el suministro de aceite para los equipos (cuadro control de aceites).
• Llevar el inventario mensual y talonarios de papelería, aseo, ...